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内部控制手册word模板

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指引:用于GFC内部对再鼎项目的审单人员对单据审核的质量监测,以及内部评估审单员的KPI,下文具体描述了QC抽样方式数量,完成的时间以及检查点,若工作手册以及政策有重大改变,QC也会随之相应的改变。

1.	控制对象:每天底稿中登记的单据
2.	参考内容:工作手册、SOP-001.01(Ch)、专业互动标准操作流程
3.	样本数量:抽取总底稿中15%的数据作为QC样本,处理结果为系

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