Hi,我是AI文档助手,可以帮您快速写作
写作
QQ登录 微信登录 注册或点击登录代表您同意《熊猫办公用户协议》
欢迎来到熊猫办公
首页 > Word模板 > 工作范文 > 证明文件 > 发票以及付款补充协议律师拟定版本

发票以及付款补充协议律师拟定版本

收藏
预览结束,下载后可获得完整文档 立即下载

本作品内容为发票以及付款补充协议律师拟定版本, 格式为 docx, 大小1 MB, 页数为3, 请使用软件Word(2010)打开, 作品中主体文字及图片可替换修改,文字修改可直接点击文本框进行编辑,图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片,也可根据自身需求增加和删除作品中的内容, 源文件无水印, 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

立即下载
2+1 56 0
  • 软件 Word 查看教程
  • 格式 docx
  • 大小 1 MB
  • 页数 3
  • 作者
  • 版权说明 相关字体/摄影图/音频仅供参考 i
    版权声明

    此作品是由熊猫办公签约设计师设计上传,熊猫办公拥有版权;未经熊猫办公书面授权,请勿作他用。人物肖像,字体及音频如需商用需第三方额外授权;

    熊猫办公尊重知识产权,如知识产权权利人认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

    熊猫办公对作品中含有的国旗、国徽等政治图案不享有权利,仅作为作品整体效果的示例展示,禁止商用。另外您必须遵循相关法律法规规定的使用范围和使用方式,禁止以任何形式歪曲、篡改。

懒得动手,帮我代做Word
最新相关作品 更多 >
设备租赁补充协议word模板 民宿和房屋租赁合同补充协议模板 房屋买卖补充协议合同范本word模板

发票付款Word模板推荐

采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
3 0
立即下载 收藏
请为一名办公室文员季度工作总结,需要体现的主要工作内容为会议记录:1.财务对接要求(1)合同统计(2)开票制作(3)项目计价表开票统计2.分包统计(1)付款申请表(2)计算书(3)费用、金额明细表(4)付款依据(合同)(5)发票3.报销:及时报销(最多隔一天)4.项目成本统计(1)安装:人:分包(付款统计)、临时用工(办公)材:原材料;油品(小于1000自动充);工具;机:绞机、叉车(2)电气:人、财、机5.办公室:1.甲供2.乙供3.考勤表4.每
请为一名办公室文员季度工作总结,需要体现的主要工作内容为会议记录:1.财务对接要求(1)合同统计(2)开票制作(3)项目计价表开票统计2.分包统计(1)付款申请表(2)计算书(3)费用、金额明细表(4)付款依据(合同)(5)发票3.报销:及时报销(最多隔一天)4.项目成本统计(1)安装:人:分包(付款统计)、临时用工(办公)材:原材料;油品(小于1000自动充);工具;机:绞机、叉车(2)电气:人、财、机5.办公室:1.甲供2.乙供3.考勤表4.每
1 0
立即下载 收藏
关于我司针对领用农副产品收购发票的发票使用情况进行自查,出具一份自查报告,自查包括但不限于:单价、业务真实性、个人生产能力、付款记录、合同、核定扣除等方面。
关于我司针对领用农副产品收购发票的发票使用情况进行自查,出具一份自查报告,自查包括但不限于:单价、业务真实性、个人生产能力、付款记录、合同、核定扣除等方面。
0 0
立即下载 收藏
请为一名出纳年度工作总结,需要体现的主要工作内容为收款,付款,开发票,银行柜面业务。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
请为一名出纳年度工作总结,需要体现的主要工作内容为收款,付款,开发票,银行柜面业务。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
0 0
立即下载 收藏
请为一名财务实习生大学生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证;2.销售、采购发票的审核及生成相应凭证;3.报销的审核及生成相应凭证;4.与相关部门进行应收应付款项的对账,每月制作往来账龄明细表;5.收入和成本的统计及确认;编制纳税申报表及进行纳税申报;5.负责各类数据资料等保密性文件的整理、装订、归档保管、定期销毁等工作,妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据;6、负责日常资金及票据的收支结算、保管工作7、编制会计报告报表,处理结账时有关的账
请为一名财务实习生大学生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证;2.销售、采购发票的审核及生成相应凭证;3.报销的审核及生成相应凭证;4.与相关部门进行应收应付款项的对账,每月制作往来账龄明细表;5.收入和成本的统计及确认;编制纳税申报表及进行纳税申报;5.负责各类数据资料等保密性文件的整理、装订、归档保管、定期销毁等工作,妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据;6、负责日常资金及票据的收支结算、保管工作7、编制会计报告报表,处理结账时有关的账
0 0
立即下载 收藏
1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。
2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。
3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。
4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。
6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。
7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。
8、每月整理相关会计凭证,对会计资
1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。 2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。 3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。 4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。 6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。 7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。 8、每月整理相关会计凭证,对会计资
0 0
立即下载 收藏
、每日现金帐
2、产品采购(燕京、北冰洋、九龙斋等饮料)、采购要及时要发票和燕京冰柜押金票
3、整理需要打款的瓶盖费
4、对公客户打款和其他付款|
5、所有收入、支出单据制作
7、好运、华薛尹、蔚蓝之美、京港对账、打款。
9、月初对接会计公司所有账户回单和发票整理
10、记所有代垫费用和借款
11、记客户预付款
12、司机停车费核对报销,交车辆罚款和电话费(一月一次)
13、信用卡到期提醒
14、诉讼费、公告费缴纳
15下来的费用
16密码本更新
、每日现金帐 2、产品采购(燕京、北冰洋、九龙斋等饮料)、采购要及时要发票和燕京冰柜押金票 3、整理需要打款的瓶盖费 4、对公客户打款和其他付款| 5、所有收入、支出单据制作 7、好运、华薛尹、蔚蓝之美、京港对账、打款。 9、月初对接会计公司所有账户回单和发票整理 10、记所有代垫费用和借款 11、记客户预付款 12、司机停车费核对报销,交车辆罚款和电话费(一月一次) 13、信用卡到期提醒 14、诉讼费、公告费缴纳 15下来的费用 16密码本更新
0 0
立即下载 收藏
因提供错付款方式,提供二维码扫码公司实际上是个人账户的二维码,因个人账户无法提供发票,故是另一家公司账户开具发票,实际两家都是同一家公司。
因提供错付款方式,提供二维码扫码公司实际上是个人账户的二维码,因个人账户无法提供发票,故是另一家公司账户开具发票,实际两家都是同一家公司。
0 0
立即下载 收藏
需要写一段对物料采购和供应商付款进行内审发现的问题,需要按照以下几类分别写,并带上家的的供应商/员工名字1)涉及问题的金额在1000-30000之内2)供应商发票不正规,比如信息有错误,我公司的名字,3)仓库实际收货和供应商开过来的发票上的数量不一样,实际到货500个硬盘,发票开了480个。4)发现一笔应付账款是2023年3月31日到期的,但实际付款日是4月底。(了解到的原因是供应商账号问题,前一次付款失败)5)有两件扫描仪没有按照实际和供应商的沟通在11月底退货,在2023年
需要写一段对物料采购和供应商付款进行内审发现的问题,需要按照以下几类分别写,并带上家的的供应商/员工名字1)涉及问题的金额在1000-30000之内2)供应商发票不正规,比如信息有错误,我公司的名字,3)仓库实际收货和供应商开过来的发票上的数量不一样,实际到货500个硬盘,发票开了480个。4)发现一笔应付账款是2023年3月31日到期的,但实际付款日是4月底。(了解到的原因是供应商账号问题,前一次付款失败)5)有两件扫描仪没有按照实际和供应商的沟通在11月底退货,在2023年
0 0
立即下载 收藏
采购付款及发票管理制度
采购付款及发票管理制度
10 0
立即下载 收藏
处理事项:
一、物料分级表整理
1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表
2.处理结果:如下图


二、物料订单结算SOP梳理
工作内容:物料订单结算SOP梳理
TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款
1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况
2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致)
3.对账单;发票交于财务处
三、供应商物料报关品名整理
1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
处理事项: 一、物料分级表整理 1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表 2.处理结果:如下图 二、物料订单结算SOP梳理 工作内容:物料订单结算SOP梳理 TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款 1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况 2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致) 3.对账单;发票交于财务处 三、供应商物料报关品名整理 1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
0 0
立即下载 收藏
采购、付款及发票管理制度(工业实用)-
采购、付款及发票管理制度(工业实用)-
8 0
立即下载 收藏
在线时间:9:00-22:00
点击咨询 常见问题 >
官方交流群:878574663
点击加入
5
签到领取 5积分成功 明天再来哦~
恭喜您获得 3天设计分类会员 明天再来哦~
签到抽奖得会员 每日签到送惊喜,连续签到更享心动奖励
+10 积分
+5 积分
+10 积分
随机礼包
+5 积分
+10 积分
随机礼包
点击签到 注:每周一重置签到奖励
积分:

加载中...

积分明细 去抽奖 >
签到记录 抽奖记录