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物资设备采购招议标台账

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1、各部门涉及到运营物资招采事项,需提前半个月提报采购计划,综合部统一汇总各部门计划。成立供应商评价小组参与供应商合作洽谈。工程类采购原则是,谁需求谁发起;
2、本周将合同台账建立起来,包括合同执行情况的了解,周二前各部门将合同报备综合部;
3、贺苗雨配合梳理合同签订程序,业务部门负责主要合同条款的制定,财务、综合、律师签署意见,最后走线上流程。
4、合同留存原则:财务留存,办公室留存,以上两个必须原件,相关业务口留存原件或复印件。
1、各部门涉及到运营物资招采事项,需提前半个月提报采购计划,综合部统一汇总各部门计划。成立供应商评价小组参与供应商合作洽谈。工程类采购原则是,谁需求谁发起; 2、本周将合同台账建立起来,包括合同执行情况的了解,周二前各部门将合同报备综合部; 3、贺苗雨配合梳理合同签订程序,业务部门负责主要合同条款的制定,财务、综合、律师签署意见,最后走线上流程。 4、合同留存原则:财务留存,办公室留存,以上两个必须原件,相关业务口留存原件或复印件。
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请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
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请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
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