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供应商结算单
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一、计费管理 1.业务所产生合同内收费科目的自动逻辑计算,以及非收费操作项目以及外包服务、以及人员设备产生的成本等/人工录入功能等。 需求:记录每个节点所产生的科目、费用、成本等,以供后续统一计算分析等。 2.特殊费用计算模块可定制。 需求:同一收费主体/业务,不同库区,独立计算并最终汇总应收成本等功能 3.供应商外包服务科目等应付计算 需求:人员、设备、材料、操作数量等不同科目的逻辑收费计算(如按天,按时,按数量计费等)。 二、结算管理 1.业务单结束后的应收、应付费用汇总结算,生成账单。 需求:各种
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请为一名物资部年度总结总结,需要体现的主要工作内容为物资资料整理归集汇总,信息系统数据录入,统计报表,与供应商对账签订结算单,负责物资招标采购,登记物资到货台账。
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供应商供货结算单(模板)
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供应商结算管理制度word模板
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供应商对账、结算及付款管理规定
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处理事项: 一、物料分级表整理 1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表 2.处理结果:如下图 二、物料订单结算SOP梳理 工作内容:物料订单结算SOP梳理 TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款 1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况 2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致) 3.对账单;发票交于财务处 三、供应商物料报关品名整理 1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
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开展价格调研,材料采购及供应商管理、合同管理、结算管理等工作,保 障生产物资供应及生产运营工作。掌握市场调研相关知识和方法、熟悉采购与供应商管理相关知识,有较 强的文字功底。较强的沟通协调能力、商务谈判能力、执行力。
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供应商终止合作结算协议
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接上面的格式写采购物品规章制度1、采购计划2、供应商选择3、采购流程4、验收与入库5、报销与结算
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指出三名利川红茶之外的投资推荐人;最大元器件、原材料供应商的电话和联系人;最大分销商电话和联系人;公司最大结算银行的电话和联系人;公司应收款的滞后期;公司应付款期限;公司产品库存一般保持在怎样的数量;公司元器件、原材料的储备情况;增值税、所得税申报情况;前几年利润分配情况;公司总经理详细的个人简历及证明人。
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请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
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继续推进供应商上线结算协议书
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