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一、预期效益指标较宽泛 根据下社乡政府提供的资料,本项目2021年预期绩效指标较宽泛,如生态效益指标、可持续影响指标等,缺乏具体细化指标,无法量化,指标应根据项目实际情况设置。项目未见利益分配。 二、部分费用支出不合理 根据下社乡提供的资料显示,费用支出中显示支付给山西永丰资产评估事务所(普通合伙)的咨询费用,但资料中未见相关的咨询报告,且根据外部资料查询该事务所经营范围为各类单项资产评估,企业整体资产评估,市场所需的其他资产评估或者项目评估;接受委托资产评估、中介服务,本项目中并未涉及资产评估事宜。
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自查自纠报告(一)《意见》贯彻落实方面。重点关注未按照《意见》要求切实履行内部监督职责,包括财会监督自查自纠不深入,发现问题整改不及时,内控体系不完善,财会监督机制不健全等问题。 (二)预算编制方面。重点关注部门预算编制不完整,未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算,未完整编报政府采购和资产配置预算,人员实力等预算基础信息不准确,项目论证不充分,经费测算不精细,绩效目标设置不合理,预算评审和重大项目事前绩效评估的要求不落实,预算报送不及时,虚报冒领人员经费、公用经费和项目经费等问题。 (三)预
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