招标代理公司内部监督管理制度（包括工作岗位责任制度、工作人员执业守则、员工培训管理制度、工作流程控制制度、工作人员定期轮岗制度、采购文件编制审核制度、采购档案管理制度、廉洁制度等）。

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写风险及内控管理制度的实施情况。2、 企业根据集团下发的《关于落实会计基础工作检查的通知》的整改情况及事务所意见。 序号 2023年会计基础工作检查发现的问题 主体 主要内容 整改措施 企业整改情况 1　 有轮岗制度但会计人员工作岗位实际不进行轮换 东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙） 制定了会计人员工作岗位轮换的相关制度，但实际工作中会计岗位未能执行轮换机制。 目前翌睿健康基金的财务人员系2021年9月新录用人员。基金已处于项目退出期，相关业务量不大。基于减少费用成本考虑，暂时无法进行人员轮换。

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编适合供热企业干部管理制度主要针对中层干部，分为四大模块写，模块一、中层干部的选拔需要包含选拔的条件（学历、工作经验、绩效）、原则、正常提拔、破格提拔等；模块二、储备干部，提供一个适合供热公司储备干部的方法，模块三、中层轮岗，提供个轮岗办法，模块四：中层离任要求，如离职前第三方审计，留存一部分绩效，三年以内无事故发生再发绩效

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