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3.道安高速公路质量管理制度首件工程认可制附件(1)(1)-

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仓库零部件先进先出(FIFO)管理办法,先进先出操作规范-仓库管理制度

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原材料、外协件、外购件进货检验管理制度(1)

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根据供应商提供的企业内部的项目部管理制度（项目部负责人任命书、项目管理责任书）、质量管理制度、安全管理制度（应包括安全员的设置及职责、安全交底管理、安全检查管理、安全生产考核以及安全事故处理流程等内容）、进度管理制度、财务管理制度、人员入职、岗前培训、安全教育档案管理制度等相关文件的完整规范情况（提供相关证明材料，如公司内部出台的红头文件扫描件等）

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汽车零件销售提成及返点管理制度

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1、物流管理：①物流主管罗明义私卖仓库废品，侵占变卖款46441元。②物流主管罗明义篡改物流单据箱数，虚报物流费3173元。③未签订物流合同，存在法律风险。④德顺物流报销单据未闭环管理，存在舞弊风险。 2、加盟管理：①3家加盟客户门店销售录入存在低卖高录（虚高折扣10%-18%），虚增流水的情况。②加盟客户马秀燕超卖2.11万件，存在窜货、销售假货或虚假销售的嫌疑。③加盟客户余凯在其店铺经营竞品，违反加盟合同约定。④加盟合同及返利协议多年未签订。⑤未严格执行《销售公司客户信贷管理制度》，存在超额发放信贷。

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业务连续性管理制度/ISO27001文件-(业务连续性管理规定)

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机加工质量管理制度/机加零件质量管理制度

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通用版原材料、零部件采购管理制度

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机械厂仓库管理制度,材料、零件、成品的出入库管理规定-制造业仓储

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