应收帐款及应收票据管理办法

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应收帐款管理制度及流程图

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简约应收帐款管理制度Word模版

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按财务数据的准确率100%；财务报告的及时性100%应收帐款降低的标准值5%（同期）和财务凭证管理不制失100%对企业内控降本成效提出的建设性意见这五个方面，并按优秀（超过本职分工和职责）优良（略超预期）合格（基本符合预期）较差（低于预期）五个等级来评

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首先，在合同签订前先进行资信调查，通过企查查、天眼查等网站了解客户的注册资金、信用等级、涉诉案件、被执行人等情况，根据信用等级对客户进行分类，从源头控制应收帐款；其次在过程中控制赊销额度，为防止赊销金额持续增长，过程中要严格按照合同付款比例对赊销金额进行控制，把控赊销风险；最后要加强企业商务管控，制定应收帐款压降目标，持续压存控增，重点关注逾期压降。建立应收帐款管理体系，对风险客户提前预警，联合法务部门采取法律手段介入清收货款。公司需要对应收账款进行优化管理，企业在跟客户进行交易前，先评估跟客户之前的交易

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财务经理的绩效关键指标数据的真实性和正解率应收帐款的管理费用报销审核的严谨性，按优秀、优良、合格、一般、较差五个等级评分

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应收帐款管理制度word文档

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应收帐款管理的理论、方法与实践

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