1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。 2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。 3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单，并核对数量、单价、金额是否准确。 4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致，审核采购单和销售单并签字结转供应链。 6、每月按月核对相关客户账务数据，开具相关发票并整理发票进销存数据。 7、每月月底负责进行销售产品的数据分析，协助仓管人员参与库存清查盘点，做好库存盘点表。 8、每月整理相关会计凭证，对会计资

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1.每日根据7个店面发的日报表销售数据添加到银联汇总表。 2.汇总完毕后与“中天系统”核对销售数据准确性。 3.与中天系统核对准确无误后到“银联商务”核对到账金额是否准确；到“抖音来客” 核对电子券订单到账金额准确性；到“美团平台”核对美团订单到账金额准确性。 4.以上全部核对完毕后按照各系统扣除的手续费服务费添加到汇总表相应位置。以便月末核算。 5.每天入库单/调拨单入财务系统；黏贴原始凭证。 6.客服预付款厂家截图发给财务，财务发到财务群，领导付款，回单发给客服。 7.根据财务群领导每天的付款回单入财

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