公司财务费用报销管理制度word文档

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公司财务报销制度及报销流程-财务管理制度及报销流程

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公司差旅费报销管理制度及流程（试行）

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公司财务费用报销管理制度及报销流程

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一、工作的完成情况 1、到目前为止已来到公司五个多月的时间了，基本完成了对江苏和安徽省销售区大区总和副大区总的拜访工作。 2、五个月的时间熟悉了公司制度比如考勤制度、出差管理制度和财务报销制度；明白订单管理部、工程部、订单管理部、销售支持部等部门协作的流程。 3、经历五个多月的时间，目前对于产品专员岗位更深层的理解，首先与销售区人员熟悉，至少知道我是做灯具的；其次要让销售区知道我是做那些灯具，那些具体的产品，具体的项目如何找寻；再次让销售区认可，认同坚朗照明的产品，认可我这个人，至少认可有事我们真上并解决

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1、物流管理：①物流主管罗明义私卖仓库废品，侵占变卖款46441元。②物流主管罗明义篡改物流单据箱数，虚报物流费3173元。③未签订物流合同，存在法律风险。④德顺物流报销单据未闭环管理，存在舞弊风险。 2、加盟管理：①3家加盟客户门店销售录入存在低卖高录（虚高折扣10%-18%），虚增流水的情况。②加盟客户马秀燕超卖2.11万件，存在窜货、销售假货或虚假销售的嫌疑。③加盟客户余凯在其店铺经营竞品，违反加盟合同约定。④加盟合同及返利协议多年未签订。⑤未严格执行《销售公司客户信贷管理制度》，存在超额发放信贷。

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