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2023年内控制度执行情况报告

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内部控制制度建设与2023年更新及执行情况
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采购部责任制考核制度
一、采购部跟单员责任制考核制度(明确责任)
1.采购计划达成率
2.采购到货交货率
3.采购质量合格率
4.物料成本达成率
5.采购相关费用控制率
6.供应商开发完成率
7.供应商信息的完整性与准确性
8.采购部门管理制度的执行情况
9.工作总结与计划
10采购相关资料与文件管理(含对账)
11.其它日常工作
12.知识与技能
13.愿望与态度

二、生产跟单员绩效考核
1.合同评审的及时率
2.合同评审的准确率
3.订单任务下达的及时性以及准确性
4.订单总体生产进度掌控度
5.生
采购部责任制考核制度 一、采购部跟单员责任制考核制度(明确责任) 1.采购计划达成率 2.采购到货交货率 3.采购质量合格率 4.物料成本达成率 5.采购相关费用控制率 6.供应商开发完成率 7.供应商信息的完整性与准确性 8.采购部门管理制度的执行情况 9.工作总结与计划 10采购相关资料与文件管理(含对账) 11.其它日常工作 12.知识与技能 13.愿望与态度 二、生产跟单员绩效考核 1.合同评审的及时率 2.合同评审的准确率 3.订单任务下达的及时性以及准确性 4.订单总体生产进度掌控度 5.生
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关于“三重一大”事项集体决策制度执行情况的自查报告
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一、项目概况。包括项目目标、建设内容、投资估算、资金来源及到位情况、实施进度、概算批复及执行情况等。
二、项目前期决策过程总结。包括项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批情况。
三、项目建设实施过程总结。包括前期准备、建设过程(含投资、质量和工期控制等情况)、合同管理、组织管理、工程验收、信息档案管理等。
四、项目运营过程总结。包括运营准备、运营管理、仪器设备运转情况、项目运营后服务规模和服务水平等与预期差异情况等。
五、项目实施效果。包括社会
一、项目概况。包括项目目标、建设内容、投资估算、资金来源及到位情况、实施进度、概算批复及执行情况等。 二、项目前期决策过程总结。包括项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批情况。 三、项目建设实施过程总结。包括前期准备、建设过程(含投资、质量和工期控制等情况)、合同管理、组织管理、工程验收、信息档案管理等。 四、项目运营过程总结。包括运营准备、运营管理、仪器设备运转情况、项目运营后服务规模和服务水平等与预期差异情况等。 五、项目实施效果。包括社会
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党风廉政谈心谈话:在三、加强和改进作风建设、外宣方面。重点谈落实中央八项规定及其实施细则精神和纠正“四风”情况,落实医德医风、廉洁文化建设情况,开展廉政教育以及医药领域腐败专项整治活动、正风肃纪提升年活动执行情况,党风廉政外宣情况。
四、落实意识形态工作责任制方面。重点谈科室落实上级关于意识形态工作要求,开展科室干部职工意识形态工作教育情况。
五、严肃党内政治生活方面。重点谈党内政治生活状况,执行民主集中制,落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等组织生活制度,开展批评与自我批评,营造良好政治
党风廉政谈心谈话:在三、加强和改进作风建设、外宣方面。重点谈落实中央八项规定及其实施细则精神和纠正“四风”情况,落实医德医风、廉洁文化建设情况,开展廉政教育以及医药领域腐败专项整治活动、正风肃纪提升年活动执行情况,党风廉政外宣情况。 四、落实意识形态工作责任制方面。重点谈科室落实上级关于意识形态工作要求,开展科室干部职工意识形态工作教育情况。 五、严肃党内政治生活方面。重点谈党内政治生活状况,执行民主集中制,落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等组织生活制度,开展批评与自我批评,营造良好政治
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项目经理
1、组织、管理、领导项目经理部的全面工作,建立健全工程项目的各项管理制度,严格认真履行与业主的合同责任、权力和义务。
2、是本项目工程质量、进度、安全、文明施工的第一责任人。
3、负责协调公司总部生产资源和总部对现场服务的支持工作。
4、依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。
5、领导编制项目制造成本实施计划,对项目成本支出审核签字。
6、负责项目各类经济合同的审核签字。
7、负责项目创优工作的总体策划与安排部署,并监督项目各职能部门的执行情况,确
项目经理 1、组织、管理、领导项目经理部的全面工作,建立健全工程项目的各项管理制度,严格认真履行与业主的合同责任、权力和义务。 2、是本项目工程质量、进度、安全、文明施工的第一责任人。 3、负责协调公司总部生产资源和总部对现场服务的支持工作。 4、依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。 5、领导编制项目制造成本实施计划,对项目成本支出审核签字。 6、负责项目各类经济合同的审核签字。 7、负责项目创优工作的总体策划与安排部署,并监督项目各职能部门的执行情况,确
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内控制度执行情况报告
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质检部责任制绩效考核制度(权重100分)
首检及时率
检验操作规范性
产品合格率
客户投诉次数
客户退货次数
制成品返工控制率
质量改进跟进及时性
重大质量事故
反馈及时性
反馈准确性
管理制度执行情况
品质管理相关资料与文件管理
其它日常工作
知识与技能
愿望与态度
参加合同评审,评审内容涉及用料规格、质量检验控制、生产工序检验控制、不合格产品处理措施和解决办法等
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请为一名国企安全生产风险隐患排查整治工作总结,需要体现的主要工作内容为“百日行动”工作开展情况、制度落实及执行情况、安全生产隐患治理排查情况、安全生产教育培训情况。具体有设施设备、安全生产管理、员工安全培训、应急管理、消防安全、用火用电安全、食堂管理安全、车辆安全。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
请为一名国企安全生产风险隐患排查整治工作总结,需要体现的主要工作内容为“百日行动”工作开展情况、制度落实及执行情况、安全生产隐患治理排查情况、安全生产教育培训情况。具体有设施设备、安全生产管理、员工安全培训、应急管理、消防安全、用火用电安全、食堂管理安全、车辆安全。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
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医疗器械质量管理制度执行情况检查考核记录表
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