Hi,我是AI文档助手,可以帮您快速写作
写作
QQ登录 微信登录 注册或点击登录代表您同意《熊猫办公用户协议》
欢迎来到熊猫办公
首页 > Word模板 > 合同协议 > 其他合同 > 合同审核流程与审核表

合同审核流程与审核表

收藏
预览结束,下载后可获得完整文档 立即下载

本作品内容为合同审核流程与审核表, 格式为 docx, 大小1 MB, 页数为3, 请使用软件Word(2010)打开, 作品中主体文字及图片可替换修改,文字修改可直接点击文本框进行编辑,图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片,也可根据自身需求增加和删除作品中的内容, 源文件无水印, 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

立即下载
1+1 68 0
  • 软件 Word 查看教程
  • 格式 docx
  • 大小 1 MB
  • 页数 3
  • 作者
  • 版权说明 相关字体/摄影图/音频仅供参考 i
    版权声明

    此作品是由熊猫办公签约设计师设计上传,熊猫办公拥有版权;未经熊猫办公书面授权,请勿作他用。人物肖像,字体及音频如需商用需第三方额外授权;

    熊猫办公尊重知识产权,如知识产权权利人认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:tousu@tukuppt.com提出书面通知,我们将及时处理。

    熊猫办公对作品中含有的国旗、国徽等政治图案不享有权利,仅作为作品整体效果的示例展示,禁止商用。另外您必须遵循相关法律法规规定的使用范围和使用方式,禁止以任何形式歪曲、篡改。

懒得动手,帮我代做Word

合同审核流程Word模板推荐

采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
采购部管理制度与工作流程图,以制造型企业为背景的采购工作,包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点,年度合同的签订,日常的发票记账,付款,生产所需的零采,模具工装、设备、固定资产等
9 0
立即下载 收藏
1、费用审核、合同审核。
2、工资核算,工资发放。
3、凭证审核,结账,出报表。
4、增值税核算,申报,缴款。
5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。
6、招投标标预算及预算编制。
7、年终汇算清缴,工商年报。
8、财务软件往来款账面清查,
合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。
9、高企年报填报,个税手续费退费办理,
10、贷客易业务对账
11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,
12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。 2、工资核算,工资发放。 3、凭证审核,结账,出报表。 4、增值税核算,申报,缴款。 5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。 6、招投标标预算及预算编制。 7、年终汇算清缴,工商年报。 8、财务软件往来款账面清查, 合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。 9、高企年报填报,个税手续费退费办理, 10、贷客易业务对账 11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程, 12、组织财务培训,制定工服库存管理制
3 0
立即下载 收藏
请为一名审计实习生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与,跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目,涉及多个审计流程环节。凭证抽查,对企业的凭证进行抽查,查看相关合同,审核是否存在会计处理问题,根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查,审查企业会计报表、账簿和原始凭证等,对财务核算及相关的内部控制进行审核,并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函,收集企业与各家银行的相关信息,确保询证函的内容准确无误,核对询证函格式并正确签章,发函正确率高达100
请为一名审计实习生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与,跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目,涉及多个审计流程环节。凭证抽查,对企业的凭证进行抽查,查看相关合同,审核是否存在会计处理问题,根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查,审查企业会计报表、账簿和原始凭证等,对财务核算及相关的内部控制进行审核,并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函,收集企业与各家银行的相关信息,确保询证函的内容准确无误,核对询证函格式并正确签章,发函正确率高达100
0 0
立即下载 收藏
检测鉴定工作流程图
一、项目立项
1、	项目评估:项目调查、综合评估、技术评估、《项目信息一览表》
2、	合同签订:拟定合同、合同编号、技术审核、制式合同、合同定稿、合同签定、合同盖章寄送、
3、	立项启动:合同预付款、立项、立项决策
二、项目实施
1、进场准备:团队确定、财务支持、协调进场、实施计划、设备领用登记、
2、现场检测:现场检测、检测监督、完成检测、协调进度、设备归还登记
3、编制报告:编制报告、报告审核、报告修订、修订决策、终稿签批、终稿存档
三、成果交付
1、报告发放:报告沟通(如需)、合
检测鉴定工作流程图 一、项目立项 1、 项目评估:项目调查、综合评估、技术评估、《项目信息一览表》 2、 合同签订:拟定合同、合同编号、技术审核、制式合同、合同定稿、合同签定、合同盖章寄送、 3、 立项启动:合同预付款、立项、立项决策 二、项目实施 1、进场准备:团队确定、财务支持、协调进场、实施计划、设备领用登记、 2、现场检测:现场检测、检测监督、完成检测、协调进度、设备归还登记 3、编制报告:编制报告、报告审核、报告修订、修订决策、终稿签批、终稿存档 三、成果交付 1、报告发放:报告沟通(如需)、合
0 0
立即下载 收藏
请为一名助理月总结总结,需要体现的主要工作内容为本月完成概算评审两个项目(安亭小流域已电子归档/应急护岸项目初稿已完成等待排会),泗砖幼儿园项目付款走财政流程;桥管所项目配合审核意见、轩亭路结算、驳岸路合同内结算初稿已审核完成,西河泾项目、沙溪项目审核意见等出具,忘海中心河配合完成进度款支付意见、月报、闵行月报编辑邮寄、黄浦江项目配合等。
请为一名助理月总结总结,需要体现的主要工作内容为本月完成概算评审两个项目(安亭小流域已电子归档/应急护岸项目初稿已完成等待排会),泗砖幼儿园项目付款走财政流程;桥管所项目配合审核意见、轩亭路结算、驳岸路合同内结算初稿已审核完成,西河泾项目、沙溪项目审核意见等出具,忘海中心河配合完成进度款支付意见、月报、闵行月报编辑邮寄、黄浦江项目配合等。
0 0
立即下载 收藏
请为一名合同管理员月度工作总结,需要体现的主要工作内容为合同内容格式的审核及合同的ge流程递交。
请为一名合同管理员月度工作总结,需要体现的主要工作内容为合同内容格式的审核及合同的ge流程递交。
0 0
立即下载 收藏
企业账户贷款流程
一、申请贷款
1.企业向银行提交贷款申请,并提供企业资料,包括营业执照、税务登记证、近三个月的财务报表等。
2.银行根据企业资料进行初步审核,评估企业的还款能力。
二、贷款审批
1.银行对企业的经营状况、财务状况、信用记录等进行深入调查和审批。
2.根据审批结果,银行确定贷款额度、利率和期限等贷款条件。
三、签订合同
1.企业与银行签订贷款合同,明确贷款金额、利率、期限、还款方式等条款。
2.企业需要按照合同约定履行还款义务。
四、发放贷款
1.银行将贷款资金发放到企业的账户中,资金使用
企业账户贷款流程 一、申请贷款 1.企业向银行提交贷款申请,并提供企业资料,包括营业执照、税务登记证、近三个月的财务报表等。 2.银行根据企业资料进行初步审核,评估企业的还款能力。 二、贷款审批 1.银行对企业的经营状况、财务状况、信用记录等进行深入调查和审批。 2.根据审批结果,银行确定贷款额度、利率和期限等贷款条件。 三、签订合同 1.企业与银行签订贷款合同,明确贷款金额、利率、期限、还款方式等条款。 2.企业需要按照合同约定履行还款义务。 四、发放贷款 1.银行将贷款资金发放到企业的账户中,资金使用
0 0
立即下载 收藏
实习报告,岗位市场部后勤数据专员;工作内容归纳整理公司客户资料,审批商品销货、批发流程,入库单出库单的填开,购进材料和销售商品的合同审核和修改;包括自我分析优缺点,实习目标,主要措施及注意事项,实习成果,实习反思,查漏补缺,调研报告与总结
实习报告,岗位市场部后勤数据专员;工作内容归纳整理公司客户资料,审批商品销货、批发流程,入库单出库单的填开,购进材料和销售商品的合同审核和修改;包括自我分析优缺点,实习目标,主要措施及注意事项,实习成果,实习反思,查漏补缺,调研报告与总结
0 0
立即下载 收藏

关于陕西方洲防腐科技有限公司的各部门岗位职责里面包含:生产部,生产部里有生产厂长、技术部长、生产员、施工人员;采购部里有采购经理和采购员;销售部里有销售经理和销售员;财务部里有会计和出纳;综合部里有行政人事、综合文员、库管、备货员、物流、发货员;流程总经理负责生产部、销售部、财务部和综合部;销售部签订的合同需提交行政进行审核后去财务进行合同是否付款审核,无问题后提交综合文员进行生产通知单的下发,下发后至备货员,备货员根据合同和生产通知单进行备货并出具生产单和货物清单至库管进行审核后出具货物清单
关于陕西方洲防腐科技有限公司的各部门岗位职责里面包含:生产部,生产部里有生产厂长、技术部长、生产员、施工人员;采购部里有采购经理和采购员;销售部里有销售经理和销售员;财务部里有会计和出纳;综合部里有行政人事、综合文员、库管、备货员、物流、发货员;流程总经理负责生产部、销售部、财务部和综合部;销售部签订的合同需提交行政进行审核后去财务进行合同是否付款审核,无问题后提交综合文员进行生产通知单的下发,下发后至备货员,备货员根据合同和生产通知单进行备货并出具生产单和货物清单至库管进行审核后出具货物清单
1 0
立即下载 收藏
合同审核、审批、用印及归档流程规定
合同审核、审批、用印及归档流程规定
14 1
立即下载 收藏
合同审核审批流程
合同审核审批流程
15 0
立即下载 收藏
合同审核的流程
合同审核的流程
10 0
立即下载 收藏
在线时间:9:00-22:00
点击咨询 常见问题 >
官方交流群:878574663
点击加入
5
签到领取 5积分成功 明天再来哦~
恭喜您获得 3天设计分类会员 明天再来哦~
签到抽奖得会员 每日签到送惊喜,连续签到更享心动奖励
+10 积分
+5 积分
+10 积分
随机礼包
+5 积分
+10 积分
随机礼包
点击签到 注:每周一重置签到奖励
积分:

加载中...

积分明细 去抽奖 >
签到记录 抽奖记录