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内控领导小组职责

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按财务数据的准确率100%;财务报告的及时性100%应收帐款降低的标准值5%(同期)和财务凭证管理不制失100%对企业内控降本成效提出的建设性意见这五个方面,并按优秀(超过本职分工和职责)优良(略超预期)合格(基本符合预期)较差(低于预期)五个等级来评
按财务数据的准确率100%;财务报告的及时性100%应收帐款降低的标准值5%(同期)和财务凭证管理不制失100%对企业内控降本成效提出的建设性意见这五个方面,并按优秀(超过本职分工和职责)优良(略超预期)合格(基本符合预期)较差(低于预期)五个等级来评
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自查自纠报告(一)《意见》贯彻落实方面。重点关注未按照《意见》要求切实履行内部监督职责,包括财会监督自查自纠不深入,发现问题整改不及时,内控体系不完善,财会监督机制不健全等问题。
(二)预算编制方面。重点关注部门预算编制不完整,未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算,未完整编报政府采购和资产配置预算,人员实力等预算基础信息不准确,项目论证不充分,经费测算不精细,绩效目标设置不合理,预算评审和重大项目事前绩效评估的要求不落实,预算报送不及时,虚报冒领人员经费、公用经费和项目经费等问题。
(三)预
自查自纠报告(一)《意见》贯彻落实方面。重点关注未按照《意见》要求切实履行内部监督职责,包括财会监督自查自纠不深入,发现问题整改不及时,内控体系不完善,财会监督机制不健全等问题。 (二)预算编制方面。重点关注部门预算编制不完整,未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算,未完整编报政府采购和资产配置预算,人员实力等预算基础信息不准确,项目论证不充分,经费测算不精细,绩效目标设置不合理,预算评审和重大项目事前绩效评估的要求不落实,预算报送不及时,虚报冒领人员经费、公用经费和项目经费等问题。 (三)预
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