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共青团章程之组织制度(2篇)

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内部控制建设与实施案例
一、单位基本情况描述
此部分内容至少应包括:单位基本情况(单位性质、主要职
能、组织架构等)、单位内部控制现状和存在的主要问题。
二、建设情况
介绍内部控制的建设过程,此部分内容至少应包括以下内容
之一:单位内部控制组织架构、内部控制的参与部门(牵头部门
和配合部门)和人员、内部控制制度体系建设等方面的内容。
(三)实施情况
介绍内部控制实施情况,此部分内容至少应包括以下内容之
一:单位内部控制制度日常运行情况、监督评价、评价结果应用
-8-
等方面的内容。
四、取得成效
分析
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