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2023年医院内部控制举措: 1、梳理报销制度,修改报销流程,形成新的报销规定。 2、对医院所有固定资产进行盘点, 3、对医院流动资产进行盘点,账面及库房进行核对; 4、对往来款进行梳理,并制定往来帐款管理制度; 5、全院重点岗位人员梳理岗位风险点,排查人员544人,形成400条风险点,明确风险防控措施395条,制定并完善了相关制度。 根据以上内容写一篇1500字左右的医院2023年内部控制工作总结
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一、工作的完成情况 1、到目前为止已来到公司五个多月的时间了,基本完成了对江苏和安徽省销售区大区总和副大区总的拜访工作。 2、五个月的时间熟悉了公司制度比如考勤制度、出差管理制度和财务报销制度;明白订单管理部、工程部、订单管理部、销售支持部等部门协作的流程。 3、经历五个多月的时间,目前对于产品专员岗位更深层的理解,首先与销售区人员熟悉,至少知道我是做灯具的;其次要让销售区知道我是做那些灯具,那些具体的产品,具体的项目如何找寻;再次让销售区认可,认同坚朗照明的产品,认可我这个人,至少认可有事我们真上并解决
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