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大气版ERP权限管理制度

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2022年,我单位委托海南立信联合财务管理有限公司就单位实际情况编制更为合理的内控手册和采购管理制度,确保经济活动的决策、执行和监督相互分离,在制度建设更新后,各业务需求科室根据业务实际需求提出事项申请,相关领导根据权限进行决策;涉及“三重一大”事项的由部务会集体讨论决定,各业务关键科室按照决策结果或集体决议执行,决策“三重一大”事项前,内容涉及多个科室的,已事先做好沟通协调,未协调或经协调仍存在较大分歧的,不得提交部务会讨论。涉及经费支出的议题时,由申请各关键科室与办公室进行沟通,未经沟通不予上会讨论。
2022年,我单位委托海南立信联合财务管理有限公司就单位实际情况编制更为合理的内控手册和采购管理制度,确保经济活动的决策、执行和监督相互分离,在制度建设更新后,各业务需求科室根据业务实际需求提出事项申请,相关领导根据权限进行决策;涉及“三重一大”事项的由部务会集体讨论决定,各业务关键科室按照决策结果或集体决议执行,决策“三重一大”事项前,内容涉及多个科室的,已事先做好沟通协调,未协调或经协调仍存在较大分歧的,不得提交部务会讨论。涉及经费支出的议题时,由申请各关键科室与办公室进行沟通,未经沟通不予上会讨论。
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行政单位收支业务管理制度,涉及收入管理、支出管理、票据管理、公务卡管理。收入管理需要包括1、单位财政收入种类与收缴管理;2、单位非财政收入种类与收缴管理,票据管理要包括单位财政票据申领、使用保管及核销,支出管理要包括1、单位支出范围与标准;2、单位各类支出审批权限,公务卡管理要包括1、单位公务卡结算范围及报销程序;2、单位公务卡办卡及销卡管理
行政单位收支业务管理制度,涉及收入管理、支出管理、票据管理、公务卡管理。收入管理需要包括1、单位财政收入种类与收缴管理;2、单位非财政收入种类与收缴管理,票据管理要包括单位财政票据申领、使用保管及核销,支出管理要包括1、单位支出范围与标准;2、单位各类支出审批权限,公务卡管理要包括1、单位公务卡结算范围及报销程序;2、单位公务卡办卡及销卡管理
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根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排,建立分级管理制度。属于上级管理权限的合同,未获得相应权限的部门不得签署。对于重大投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同,上级负责人或部门应加强管理。对于金额虽小但下级负责人或部门认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同,应当提出申请,并经上级合同管理机构批准后办理。上级负责人或部门应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。
小额合同:未超过公司设定的某个金额上限的合同,通常由总经理或其授权的管理人员进行预审。预审通过后,合同会交由相关部门的负责人
根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排,建立分级管理制度。属于上级管理权限的合同,未获得相应权限的部门不得签署。对于重大投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同,上级负责人或部门应加强管理。对于金额虽小但下级负责人或部门认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同,应当提出申请,并经上级合同管理机构批准后办理。上级负责人或部门应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。 小额合同:未超过公司设定的某个金额上限的合同,通常由总经理或其授权的管理人员进行预审。预审通过后,合同会交由相关部门的负责人
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