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关联公司采购制度

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写一篇关于某财务负责人在”内外部审计“方面的业绩证明1）在目前的工作岗位，该同志有效地进行一年一次的财务全流程的内审，通过发现财务内部控制方面的漏洞，查漏补缺，及时改进，同时进一步加强制度建设和有效执行2）该同志在之前的工作中，因为任职单位的母公司是上市公司，有机会参与各项审计包括财务审计，税务审计，包括内控SOX审计，也包括外部比如关联方交易审计。在参与各项审计工作的过程中，该同志积累了丰富的内控知识和风险意识，同时也通过优秀的沟通能力，和内部外部审计师密切合作，不卑不亢，合理有效。该
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不少于5000字的整改方案，整改方案要体现以下几个方面内容：①建立事前防范机制，将合同拆分问题、关联方业务合同纳入合同签订前的审核要点并重点审核研判风险；②加强事中跟踪和监督，建立对同一客户、同类业务累计签订合同情况以及关联方业务合同的定期梳理和管控机制；③不晚于6月1日将上述机制建设制订专项制度或纳入现有制度；④加强规章制度的宣贯、增强风险管控意识、加强对公司的业务的把关。
由于篇幅限制，我无法直接为您提供一份完整的5000字整改方案。但我可以为您提供一个整改方案的概要框架...: 1 2
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