联通公司财务风险控制与财务管理制度的健全

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财务决算审计内部管理制度具有完善的工作质量控制制度、内部管理制度、风险控制制度、成果提交措施、档案资料管理和移交工作制度，分工明确、流程完整合理。根据制度完备性、措施得当、合理性进行赋分。

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竣工财务决算审计方案具有完善的工作质量控制制度、内部管理制度、风险控制制度、成果提交措施、档案资料管理和移交工作制度，分工明确、流程完整合理。根据制度完备性、措施得当、合理性进行

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财务决算审计内部管理制度具有完善的工作质量控制制度、内部管理制度、风险控制制度、成果提交措施、档案资料管理和移交工作制度，分工明确、流程完整合理。根据制度完备性、措施得当、合理性进行赋分。

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