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财务管理情况(包括但不限于财务管理体系建设、预算管理、资产负债管理或现金流及负债管理、合规性建设、税务管理、内部控制、业财融合、财务监督、财务队伍建设、从业人员专业能力提升等)
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财务监督检查的自查报告(精选8篇)
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财务监督检查自查报告
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简易版XX医院财务监督管理制度
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关于东辛庄政府财政“以拨代支”向实有资金账户转移资金的整改报告成效,例如2020年6月由零余额转机关户设计费45万元。(1)建立《东辛庄镇财务监督管理小组》,定期对镇财务进行审计和监督。(2)按照《国库集中支付管理》相关规定,除专用款项、民政救济款、小额零星支出、外地差旅支出外,其余全部完成通过国库集中支付系统进行对公结算。(3)制定《东辛庄镇财政人员管理规范》及培训计划,定期对《国库集中支付管理》进行业务培训。(4)副镇长王壮对原财政所长进行了约谈并对现任所长进行了谈话提醒。。
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关于东辛庄财政固定资产账实不符的整改报告整改成效,例如2020年至2023年购置高拍仪、计算机配套设备等,共8笔4.77万元未纳入固定资产管理。(1)建立《东辛庄镇财务监督管理小组》,定期对镇财务进行审计和监督。(2)制定并健全《东辛庄镇固定资产管理制度》,严格办公设备配置管理,对单位固定资产进行全面清查,已经做好补充完善工作,对未入账的现已全部纳入固定资产台账。(3)副镇长王壮对原财政所长赵新同志进行了约谈,对现任财政所长重点阐明了财政各项制度及账目的重要性,并对其财政所人员提出了具体要求。
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财务监督制度
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医院财务监督管理制度
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幼儿园财务监督制度
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关于东辛庄政府财务手续不规范的整改报告,例如2021年1月付市场人员工资合计20.09万元,镇政府未与临时工签订劳动用工合同。(1)建立《东辛庄镇财务监督管理小组》,定期对镇财务各项事务进行监督管理。(2)制定政府与临时工劳动用工合同范本,及时签订用工合同。(3)副镇长王壮对原财政所长赵新同志进行了约谈。
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财务监督检查自查报告
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关于东辛庄镇政府财政“以拨代支”向实有资金账户转移资金的整改报告成效。例如2021年以现金方式大额提取办公经费3笔共计49.61万元。(1)建立《东辛庄镇财务监督管理小组》,定期对镇财务进行审计和监督。(2)按照《国库集中支付管理》相关规定,除专用款项、民政救济款、小额零星支出、外地差旅支出外,其余全部完成通过国库集中支付系统进行对公结算。(3)制定《东辛庄镇财政人员管理规范》及培训计划,定期对《国库集中支付管理》进行业务培训。(4)副镇长王壮对原财政所长进行了约谈,对现任所长进行了谈话提醒。
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村委会财务监督规章制度
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关于东辛庄镇政府财政财务廉政风险依然存在的整改报告及成效。例如2019年12月,七届兴城市委第八轮巡察反馈“西关站等3个村大额资金以白条列支”问题。镇政府白条列支未杜绝,2020年5月至12月,付项目可行性报告费、目标管理费共计4笔合计22万元。1、成立《东辛庄镇西关站村等3各村“白条列支”整改督导小组》,负责检查督导整改情况。2、自行建立和完善《东辛庄镇财务管理规范》增强财务监督机制观念,加大培训力度,提高廉政思想意识,坚决杜绝财务腐败。3、副镇长王壮对原财政所长赵新同志进行了约谈,对现任所长刘泽宁同志
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关于东辛庄镇政府财政公款私存的整改报告及成效。例如2020年至2023年9月末,镇政府账上现金余额分别在两名现金员个人银行卡存储,涉及金额7.38万元,产生利息0.67万元,未缴入相应级次国库。(1)建立《东辛庄镇财务监督管理小组》,定期对镇财务进行审计和监督。(2)制定《东辛庄镇财政人员管理规范》及培训计划,定期对《国库集中支付管理》进行业务培训,对及时纠正公款私存错误行为。(3)副镇长王壮对原财政所长赵新同志和原财政现金员张晶进行了约谈,并进行了批评教育处理。
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关于东辛庄政府财政手续不规范整改报告,例如2021年5月、9月付污水厂设备费、环境整治费合计5.67万元,收支双方与发票明细不一致。(1)建立《东辛庄镇财务监督管理小组》,定期对镇财务进行审计和监督。(2)制定并健全《东辛庄镇固定资产管理制度》,严格办公设备配置管理,对单位固定资产进行全面清查,已经做好补充完善工作,对未入账的现已全部纳入固定资产台账。(3)副镇长王壮对原财政所长赵新同志进行了约谈,对现任财政所长重点阐明了财政各项制度及账目的重要性,并对其财政所人员提出了具体要求。
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