企业关于借款、报销、核销工作流程的规定

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国有资产中介机构核销流程

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连锁餐饮库房管理制度工作流程和绩效考核表，第一，要有流程控制的概念，每个环节都要有流程控制，特别是出入库的交接；第二，要包括库存物资的处置、报废、核销等内容，也要流程化。第三，考核办法，要另行规定，而且绩效考核的内容必须具体且量化，还要明确权重，能量化计分

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采购费用报销需先进行采购申请流程，流程归档后方可提起费用支付流程，原则上鼓励公对公付款，如果特殊情况不满足公对公支付条件，可参考下列流程进行付款。 1）采购申请流程归档后，若员工已经自行购买垫付的，应当自收到发票之日起10日内申请费用报销。 2）若涉及金额较大，员工可在采购流程归档后，发起备用金流程进行借支，待发票开具到达后发起备用金核销流程进行核销，未用完的备用金需及时归还公司

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经销商费用核销流程

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出口手册核销流程出口退税手册核销流程

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个人所得税核销报验流程

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第一、工作内容总结 我的工作主要有日常业务和周期性业务这两类，咱先说说日常的业务吧。首先就是日常的税金开票业务，主要就是确保税金和发票的信息正确，避免开出错误发票，截止到12月底，已经开具发票396张，发票信息均准确无误。还有就是外经证的工作内容，负责外经证的新办，延期，核销，作废。截止到12月底，已经完成外经证新办12份，延期114份，核销6份。已经将外经证的新办延期，核销作废要求，注意事项整理为总结性文档。每月通报提醒已到期及下月到期外经证，避免因为外经证影响开票收款等流程。第二部分就是周期性工作，首

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