医疗器械质量文件审核批准管理制度

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招标代理公司内部监督管理制度（包括工作岗位责任制度、工作人员执业守则、员工培训管理制度、工作流程控制制度、工作人员定期轮岗制度、采购文件编制审核制度、采购档案管理制度、廉洁制度等）。

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医疗器械质量文件审核批准管理制度

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采购文件编制审核制度

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医疗器械质量文件审核批准管理制度

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医疗器械质量文件审核批准管理制度

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质量文件审核批准管理制度

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资产管理员岗位说明书 单位（盖章） 填表时间:2024年3月13日 姓名 骆荣敬 部门 生产经营部 职务 资产管理岗 工作 职责 规范公司的存货、资产管理，监督资产的使用状况，做好固定资产实物管理工作，生产经营业务合同文件的编制、管理、签订及相关资料的收集、整理归档等。 风险 等级 高 个人 廉政 风险 风险点 风险内容 防控措施 岗位职责 对资产的管理及合同的编制出现疏忽，导致不必要的损失。 提高自身职业道德水平，加强岗位技能培训及相关文件的审核力度。 制度机制 未严格按

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采购文件编制审核制度

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技术文件核查审核和审批制度

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质量文件审核批准管理制度

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采购文件编制审核制度

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质量管理体系文件的执行、定期审核、修订管理制度

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局机关文件及文字材料起草、审核管理制度-

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质量文件审核批准管理制度

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对总经办的员工入职、离职手续办理、考勤记计、搬运工资计算、员工关系、制度、标准、流程规范、内外部通知文件编写与发布、人工成本的规划与管控、绩效编制与考核、内审、外审，外基地业务沟通对接、日常通知文件编写与发放、会议纪要编写与工作落实跟进及汇报、单证计划与收发、劳保用品计划与收发、物资申购与收发、报销、会议室管理、接待管理、治超管理、6S管理、工会工作、文件及单证存档管理、运输汽车管理、各种合同的征询与审核、国庆晚会节目参演、外部门事务协调处理，物流公司各部门事务的协作等综合性工作为上面的岗位内容作

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GMP文件管理制度文件制订审核、批准颁发、修订收回销毁程序文件编码规定记录、表格、标记的填写规定

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采购文件编制审核制度

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采购服务招标代理服务采购文件编制审核制度

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质量文件审核批准管理制度

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个人岗位廉政风险排查登记表 单位（盖章） 填表时间:2024年3月13日 姓名 骆荣敬 部门 生产经营部 职务 资产管理岗 工作 职责 规范公司的存货、资产管理，监督资产的使用状况，做好固定资产实物管理工作，生产经营业务合同文件的编制、管理、签订及相关资料的收集、整理归档等。 风险 等级 高 个人 廉政 风险 风险点 风险内容 防控措施 岗位职责 对资产的管理及合同的编制出现疏忽，导致不必要的损失。 提高自身职业道德水平，加强岗位技能培训及相关文件的审核力度。 制度机制 未严格按

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医疗器械质量文件审核批准管理制度

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设计文件审核管理制度

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医疗器械质量文件审核批准管理制度

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招标代理机构的采购文件审核制度

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技术文件审核制度

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设计院工程投标文件审核检查管理制度

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（一）准备阶段1、调查了解（1）了解被审计单位基本情况；（2）收集与审计项目有关列资料。2、编制审计实施方案3、组建协审团队（二）现场审计1、项目工程管理情况，建设项目概算的执行情况，建设单位内部控制制度和执行情况，项目设计、招标代理、施工和监理等单位审计 （1）收集审计证据；（2）审计证据进行分析、判断和归纳。（3）编写并征求取证单。（4）编制审计工作底稿2、结算价款审核（1）阅图、资料的审核（2）合同的审核（3）招、投标文件的审核（4）现场勘察（5）工程量审核

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采购文件编制审核制度

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公司文件审核制度

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采购文件编制审核制度

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关于公司转发、制发管理制度文件登记、审核、会签实施细则

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文件审核签发制度

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6采购文件编制审核制度

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采购文件编制审核制度

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技术文件审核制度

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文件审核签发制度

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工艺文件编制、会签、审核制度范文

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公司文件记录分层审核制度

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工艺文件编制、会签、审核制度范文

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