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1、物流管理:①物流主管罗明义私卖仓库废品,侵占变卖款46441元。②物流主管罗明义篡改物流单据箱数,虚报物流费3173元。③未签订物流合同,存在法律风险。④德顺物流报销单据未闭环管理,存在舞弊风险。 2、加盟管理:①3家加盟客户门店销售录入存在低卖高录(虚高折扣10%-18%),虚增流水的情况。②加盟客户马秀燕超卖2.11万件,存在窜货、销售假货或虚假销售的嫌疑。③加盟客户余凯在其店铺经营竞品,违反加盟合同约定。④加盟合同及返利协议多年未签订。⑤未严格执行《销售公司客户信贷管理制度》,存在超额发放信贷。
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要统计以上数据和监控某张采购订单执行情况,我们必须通过梳理以下流程,知道获取哪些表单可以统计以上指标,和监控订单全流程执行情况。 框架协议合同签署流程(总数量、当前余量) 框架协议合同变更流程(余量可能调整) 框架协议订单执行流程仓(采购订单数量,采购订单金额) 采购订单并更流程 订单协同流程(有没有按时确认订单) 发货协同流程(有没有创建交货单,实际发货时间,发货数量,物流运输单) 采购订单售后流程(退货数量,退货金额) 对账及发票校验流程(订单有没有结算,结算金额是多少)
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