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财务审批制度
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企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。 4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
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中央专项彩票公益金支持“阳光驿站”项目财务管理制度(要求体现以下具体细化内容:1.项目财务管理制度的基本原则,如专款专用、单独记账;所有项目支出均应取得相应有效票据,经财务复核,项目负责人审批才能报销。2.项目财务管理制度应包括但不限于:经费使用流程、活动经费申请审核、人员经费使用等。)字数不少于1500字
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企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
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请为一名会计助理学期工作总结,需要体现的主要工作内容为1、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。[1]2、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。3、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。5、积极配合和支持理财小组的活动,及时做好理财准备工作,提供真实完整的财务资料。6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及
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